00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，出口的第一次核查沒過，不讓退稅，，我出口的票要怎么開，進(jìn)項(xiàng)要怎么處理，出口的開普票還是專票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
出口發(fā)票開增值稅普通發(fā)票（免稅或征稅，依政策選 ） 。
進(jìn)項(xiàng)處理分情況：已退稅勾選的，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） ）；未勾選或視同內(nèi)銷的，免稅則進(jìn)項(xiàng)入成本，征稅可抵扣。 按規(guī)則處理保合規(guī) 。
06/17 17:11
84785037 
06/17 17:15
需要視同內(nèi)銷嗎
樸老師 
06/17 17:16
還可以免稅，你先做出口免稅試試
84785037
06/18 14:17
做免稅，進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
06/18 14:20
需要的，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的
84785037
06/18 14:21
可以抵扣了再轉(zhuǎn)出嗎，還是不抵扣就行
樸老師
06/18 14:26
同學(xué)你好
不抵扣，直接轉(zhuǎn)出
84785037
06/18 14:32
老師我有點(diǎn)不理解，不抵扣為什么還要轉(zhuǎn)出，
我不抵扣，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就沒有用到了，我不抵扣再轉(zhuǎn)出，那豈不是沒用還又交了一遍稅
樸老師
06/18 14:32
進(jìn)項(xiàng)勾選了轉(zhuǎn)出或者選擇不抵扣勾選就不用轉(zhuǎn)出
84785037
06/18 14:41
老師確定嗎，選這兩個(gè)的其中一個(gè)都可以嗎？進(jìn)項(xiàng)勾選了轉(zhuǎn)出或者選擇不抵扣勾選就不用轉(zhuǎn)出
樸老師
06/18 14:43
嗯
這兩個(gè)都是可以的
閱讀 46
描述你的問題，直接向老師提問
170
意見反饋
