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企業(yè)匯算清繳后最終退稅7272萬元，應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額716萬，請問該如何做會計(jì)分錄
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您好，這個(gè)貸方余額，是沒退稅之前的嗎
06/17 21:19
84785011 
06/17 21:20
是的，沒退稅之前，現(xiàn)在收到稅款，不知道怎么做賬
小鎖老師 
06/17 21:22
您好，那這樣的話 借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 ——所得稅? 這個(gè)是7272
84785011
06/17 21:23
老師，我們需要計(jì)入當(dāng)期，那應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額這部分需要調(diào)平嗎
小鎖老師
06/17 21:25
您好，計(jì)入當(dāng)期的話，貸方做所得稅費(fèi)用，這個(gè)就行
84785011
06/17 21:30
應(yīng)交稅費(fèi)貸方需要調(diào)平嗎？需要補(bǔ)提退稅7272萬嗎
小鎖老師
06/17 21:31
那個(gè)不需要，因?yàn)槟莻€(gè)和這個(gè)退稅是沒關(guān)系的那個(gè)不需要，因?yàn)槟莻€(gè)和這個(gè)退稅是沒關(guān)系的。
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