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問(wèn)題已解決

企業(yè)有長(zhǎng)期借款60個(gè)月，卻沒(méi)有還款，但是有資金轉(zhuǎn)給關(guān)聯(lián)公司很多錢(qián)，（企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，稅務(wù)局要求：調(diào)增：貸款利息費(fèi)用）。請(qǐng)問(wèn)：稅務(wù)局調(diào)增合理麼，有哪些稅法條款可以證明。

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 16:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)實(shí)際有發(fā)生，確實(shí)不合理。 但是他們可以核定你們借款利息收入。最終還是差不了多少。
06/18 16:05
84784947
06/18 16:10
不屬于借款，是支付貨款
宋生老師
06/18 16:10
你好，你們的實(shí)收資本投入了嗎
84784947
06/18 16:21
公司成立，就銀行存款收到投資款1億
宋生老師
06/18 16:22
你好，那就不應(yīng)該了，純粹就是想讓你們交稅了。
84784947
06/18 16:26
老師：說(shuō)直白點(diǎn)
84784947
06/18 16:26
為什么不用交稅了
宋生老師
06/18 16:27
你好，是他想讓你們交稅。估計(jì)他是要完成他的考核任務(wù)。
84784947
06/18 16:31
哪有什么條款可以說(shuō)明呢，算企業(yè)所得稅稅前扣除呢，為什么又和實(shí)收資本有關(guān)系呢？有相關(guān)條款麼。（老師能說(shuō)明一下麼，沒(méi)聽(tīng)懂）
宋生老師
06/18 16:35
你好，你實(shí)際有發(fā)生，有發(fā)票就可以扣除。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)投資者投資未到位而發(fā)生的利息支出企業(yè)所得稅前扣除問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)稅函〔2009〕312號(hào)），若股東未按期足額繳納認(rèn)繳資本，企業(yè)因借款產(chǎn)生的利息中，相當(dāng)于未繳資本部分的利息支出不得稅前扣除 。 計(jì)算公式 不得扣除的利息 = 借款利息總額 ×（未繳足注冊(cè)資本額 ÷
84784947
06/18 16:55
那我們實(shí)際繳納了實(shí)收資本，不存在貸款利息支出，不得稅前扣除咯。（只要收到了發(fā)票）
宋生老師
06/18 16:56
你好，是的，是這樣理解
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