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上個月客戶發(fā)票的單位開錯了，發(fā)票已經(jīng)入賬抵扣了，現(xiàn)在本月要沖紅，重新開票，賬務(wù)怎么處理
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本月先原分錄紅沖，再重新做銷售
06/18 16:42
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老師你好請問對方上個月開了材料發(fā)票給我們，對方把單位弄錯了，我們這邊已抵扣和入賬了，后來才發(fā)現(xiàn)，叫對方紅沖本月重新開了正確的發(fā)票來了，這個月我應(yīng)該怎么入賬，是先把上個月入賬的紅沖了嗎，安這個發(fā)票入嗎？但是上個月他單位開錯了，我入賬是對的，這個怎么處理
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上個月開的發(fā)票，已入賬，昨天發(fā)現(xiàn)錯了，紅沖后重新開據(jù)發(fā)票，要怎么做賬務(wù)處理？
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老師，上個月已抵扣的發(fā)票本月紅沖重新開具，這個月怎么賬務(wù)處理
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給客戶開的發(fā)票，客戶未抵扣，現(xiàn)在要沖紅，客戶把發(fā)票丟失了，該怎么處理
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請教個問題 ，上個月客戶開過來張發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣。 后來紅沖重新開了一張，本月是否重新認證？？
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查看更多- 老師又有一個問題想請教一下您，我們是高新企業(yè)，然后產(chǎn)品里是帶有軟件的，所有簽合同的話都會有一條帶軟件的明細，但是有一些客戶他不想讓合同上有體現(xiàn)軟件這一明細，但是又能讓我們開軟件，這樣的話合同上明細和發(fā)票就對不上了，像這種情況碰到稅局問的話有沒有什么方法應(yīng)對呢？ 18小時前
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