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老師 企業(yè)所得稅里面的 A107041這張表和A107012這張表有聯(lián)系嗎 里面的研發(fā)費(fèi)用
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您好，
A107041表是高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表，主要用于統(tǒng)計(jì)高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)信息，其研發(fā)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)范圍可能與稅法規(guī)定的研發(fā)費(fèi)用支出范圍有所不同。
A107012表則是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表，專門用于計(jì)算研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額。因此，兩張表中的研發(fā)費(fèi)用可能存在不一致
06/19 17:01
84784983 
06/19 17:05
那就是這兩張表沒有聯(lián)系哈
7012這張表是用于研發(fā)加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用 這是要經(jīng)過認(rèn)定的研發(fā)費(fèi)用才能進(jìn)行加計(jì)扣除來抵消納稅額是嗎 那意思7041高新企業(yè)優(yōu)惠表里面的研發(fā)金額可以大過加計(jì)扣除的研發(fā)金額是嗎
7041這張表是公司實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用占高新收入的多少是嗎
劉艷紅老師 
06/19 17:06
7041表通常指的是高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定過程中用于記錄研發(fā)費(fèi)用的相關(guān)表格。這張表確實(shí)用于記錄公司實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，但需要注意的是，它記錄的是研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比例，而不是占高新收入的比例。
84784983
06/19 17:08
意思就是占總得銷售收入比列是吧 而不是只占高新收入的比列是嗎？
劉艷紅老師
06/19 18:17
是的， 是的，就是這樣的
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