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請問老師，單位A研發(fā)項(xiàng)目2021有研發(fā)費(fèi)用支出15萬，但是財(cái)務(wù)主管給我一張表，提示A項(xiàng)目不申報(bào)什么意思？請問2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我已經(jīng)把A項(xiàng)目作為研發(fā)加計(jì)扣除了。請問還需要重新覆蓋申報(bào)嗎？
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您好，那就是不做研發(fā)費(fèi)用
2022 07/29 10:11
84785035 
2022 07/29 10:13
但是賬面有研發(fā)費(fèi)用，所以2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳我就做了研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除了。請問老師，財(cái)務(wù)主管說的不報(bào)是什么意思？有研發(fā)費(fèi)用為何不報(bào)？
小林老師 
2022 07/29 10:14
您好，這個(gè)不清楚，因?yàn)樵蛱嗔?/div>
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1.研發(fā)人員自己負(fù)擔(dān)的社保，和單位負(fù)擔(dān)的該研發(fā)人員的社保，都可以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？2.如果可以加計(jì)扣除，分別計(jì)入企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表A107012的哪一行？
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老師，我們公司21年、22年研發(fā)的項(xiàng)目，我全部按照資本化處理了，21年沒有加計(jì)扣除，沒有填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表 22年研發(fā)完畢形成無形資產(chǎn)的時(shí)候填寫了。22年研發(fā)完畢形成無形資產(chǎn)的時(shí)候填寫了。稅局老師說填寫的不對，讓修改21年、22年的A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表
請問，我如果按照資本化處理研發(fā)項(xiàng)目，現(xiàn)在再改為費(fèi)用話處理修改企業(yè)所得稅報(bào)表可以嗎？ 這幾行是不是必須填寫數(shù)據(jù)？
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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的時(shí)候 要是按項(xiàng)目 其他超出了10%的比例 但是按總研發(fā)卻沒有超過，要調(diào)減嗎？
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高新企業(yè)，有研發(fā)項(xiàng)目，但是沒有申請軟件著作，這個(gè)研發(fā)費(fèi)可以用嗎？
然后高新企業(yè)申報(bào)所得稅加計(jì)扣除中，其他費(fèi)用占研發(fā)總費(fèi)用的比例是多少？
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老師 企業(yè)所得稅里面的 A107041這張表和A107012這張表有聯(lián)系嗎 里面的研發(fā)費(fèi)用
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