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問題已解決
老師好，外貿(mào)退稅企業(yè)因征、退稅率差異，與做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那增值稅申報時是否需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出？是否因為沒有做抵扣勾選，進(jìn)項轉(zhuǎn)出不需做增值稅申報，去申報可是否重復(fù)計稅
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您好，這個的話，是需要做轉(zhuǎn)出的，轉(zhuǎn)出后，才可一正常申報
06/19 23:05
84784987 
06/19 23:10
進(jìn)項發(fā)票確認(rèn)為退稅發(fā)票，征、退稅率差異計入進(jìn)項轉(zhuǎn)出，按一般進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理，申報增值稅是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，沒有多余的發(fā)票抵扣，還需繳納增值稅及附件稅
小鎖老師 
06/19 23:10
對最后的話還需要繳納這個附加稅。對最后的話還需要繳納這個附加稅。
84784987
06/19 23:11
增值稅不需繳納嗎
小鎖老師
06/19 23:13
增值稅先繳納，然后再繳納附加稅。
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