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老師：建賬期初漏做一筆應(yīng)收賬款，現(xiàn)在錢回來了，怎么做賬
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
06/22 11:45
董孝彬老師 
06/22 11:51
您好，我認(rèn)為 不用以前年度損益調(diào)整了，借：銀行 貸：營業(yè)外收入 銷項稅
84784956 
06/22 14:15
這樣不就虛增銷售了嗎？可不可以直接沖本年利潤或者分配利潤
董孝彬老師
06/22 14:17
您好，可以，只是您說的是建賬，以前又沒有賬，
我們要記未分配利潤，就要更正申報上年，這還有增值稅的，滯納金也要交的
84784956
06/22 14:18
我們自己做賬，不涉及到報稅
董孝彬老師
06/22 14:18
哦哦，那這個可以的哦，用未分配利潤，不用本年利潤
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