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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫(xiě)錯(cuò)了，寫(xiě)的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)，解決辦法是什么，在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000，貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
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你好，你這里就是應(yīng)付職工薪酬的金額多計(jì)提了嘛。紅字把多的金額沖了就可以了。
06/24 16:39
84785024 
06/24 16:49
意思是只做一筆分錄借應(yīng)付職工薪酬公積金-10000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-10000嗎
Fenny老師 
06/24 16:50
可以的，最后應(yīng)付職工薪酬總額是對(duì)的就可以了。
84785024
06/24 17:07
不做調(diào)整就那樣錯(cuò)著可以嗎，然后6月起，先做計(jì)提公積金分錄，再做發(fā)放分錄
84785024
06/24 17:08
因?yàn)橐唤枰毁J金額也一樣
Fenny老師
06/24 17:26
你最后總賬金額能不能對(duì)上，報(bào)表金額是不是對(duì)的啊。
84785024
06/24 17:33
2024年匯算清繳表a105050住房公積金，應(yīng)去科目余額表的哪個(gè)科目1-12月合計(jì)數(shù)啊老師
Fenny老師
06/24 17:49
你計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬--公積金的數(shù)據(jù)。
84785024
06/24 17:55
找到這個(gè)數(shù)據(jù)了，按這個(gè)報(bào)的匯算清繳，這個(gè)問(wèn)題大嗎，已經(jīng)更正過(guò)一次匯算清繳了，還需要再更正嗎
Fenny老師
06/24 19:34
你金額更正是對(duì)的，按照實(shí)際的報(bào)就沒(méi)有問(wèn)題的。
84785024
06/24 19:45
不是，我今天才發(fā)現(xiàn)公積金不對(duì)，還沒(méi)更正
84785024
06/24 19:45
賬上也沒(méi)更正
84785024
06/24 19:46
24年匯算清繳公積金比實(shí)際要填的多，
84785024
06/24 19:46
這個(gè)影響大嗎可以不更正嗎
Fenny老師
06/24 21:09
你應(yīng)該要填實(shí)際的才對(duì)，稅前扣除是按照實(shí)際的扣。
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