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去年收到醫(yī)保局結(jié)算1萬元，應(yīng)該掛賬2萬，但是去年沒有掛醫(yī)保局的應(yīng)收賬款，收到1萬元直接做銀行存款+主營業(yè)務(wù)收入，今年開始重新掛醫(yī)保局的賬，請問去年的賬怎么調(diào)整做分錄
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你好，你已經(jīng)做過這個1萬了，不要再去調(diào)去年了。
06/26 09:24
84785003 
06/26 09:29
我去年做的是 借：銀行存款1萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入1萬，但是我今年要掛賬借：應(yīng)收賬款2萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入2萬，這就對不上了
宋生老師 
06/26 09:30
你好，你等于說補(bǔ)充做1萬的收入就可以了呀。
84785003
06/26 09:42
我可以先補(bǔ)掛賬2萬，然后再沖減收入1萬嗎
宋生老師
06/26 09:43
你好，可以的，操作沒問題。
84785003
06/26 09:45
不用調(diào)以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
06/26 09:46
你好，，你如果先做2萬的話，你可以直接沖減本期2萬中的1萬，這樣子比較簡單一點(diǎn)。
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