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老師，去年做分錄做錯了，開票應(yīng)該掛應(yīng)收賬款，掛成庫存現(xiàn)金了，今年銀行收到款了，怎么調(diào)整過來呢
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您好，借庫存現(xiàn)金（紅字），借應(yīng)收賬款
2022 07/06 10:21
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代賬公司把去年的借款掛在應(yīng)收賬款上，今年怎么調(diào)整？
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去年收到醫(yī)保局結(jié)算1萬元，去年沒有掛醫(yī)保局的應(yīng)收賬款，收到1萬元直接做銀行存款+主營業(yè)務(wù)收入，今年開始重新掛醫(yī)保局的賬，請問去年的賬怎么調(diào)整做分錄
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有筆分錄做錯了，該怎么調(diào)整 ？應(yīng)該是做應(yīng)收賬款，做在其他應(yīng)收款里面了 ？
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老師，您好！今年對賬發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄做錯了，應(yīng)該借：銀行存款--某某銀行22000 貸:應(yīng)收賬款--甲公司22000。貸方錯誤做成了應(yīng)收賬款--乙公司22000?？梢栽诮衲暾{(diào)整嗎？我該怎么處理？
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老師，去年的應(yīng)收賬款，借銀行貸應(yīng)收，應(yīng)收沒有客戶掛虛擬，確認收入是借應(yīng)收掛虛擬客戶貸收入，今年調(diào)整了收入，應(yīng)收賬款有客戶掛的，但是款是去年收到的，那我怎么平呢？
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查看更多- 這個題 我有好幾個疑問 第一個計算收入，這個是房地產(chǎn)賣房，怎么不考慮減地價款的事，是因題干沒說一般計稅？ 第二個：算土地成本時候，市政配套設(shè)施費也是1地的，不是2開里的嗎？ 第三個疑問：寫字樓建筑面積12000，不可售面積3000.然后第題干說委托代銷80% ，那計算開發(fā)成本的時候不是用總的成本*（12000/12000+3000）*80% 兩個80*比例么 14小時前
- 單位或者個人無償提供服務(wù)給其他單位或者個人視同銷售，那單位外購服務(wù)無償提供給其他單位呢？外購貨物動產(chǎn)和無形資產(chǎn)視同銷售是國家怕稅款流失所以視同銷售征稅，那服務(wù)是一次性的，外購服務(wù)對于上游來講有收入就有銷項，對于購買方有進項，如果再視同銷售是不是就重復(fù)征稅了？如果是單位本身提供服務(wù)那視同銷售，外購服務(wù)呢？ 15小時前
- 老師，想問一下在今年7月調(diào)整了之前年份的賬務(wù)問題（有把進項認證直接費用化的，購入的固定資產(chǎn)沖減了暫估，）適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，需不需要調(diào)整年報 16小時前
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