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問(wèn)題已解決

賣廢鐵渣申報(bào)無(wú)票收入,考慮實(shí)際有銷項(xiàng)稅,怎么做分錄?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:06/27 16:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)借,銀行存款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
06/27 16:04
84785037
06/27 16:36
實(shí)際收的現(xiàn)金,收現(xiàn)金不包含稅費(fèi),比如說(shuō)收了100元,借:庫(kù)存現(xiàn)金 100,貸:營(yíng)業(yè)外收入 100,這個(gè)增值稅費(fèi)怎么做分錄?
宋生老師
06/27 16:37
你好,你實(shí)際最終合同價(jià)格多少,就是含稅價(jià)多少
84785037
06/27 16:38
因?yàn)樯陥?bào)無(wú)票收入時(shí),默認(rèn)為不含稅收入
宋生老師
06/27 16:39
你好,你應(yīng)該換算成不含稅,然后填入。
84785037
06/27 16:49
現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了,怎樣做賬才能平衡賬目呢?
宋生老師
06/27 16:50
你好,你這個(gè)想要做對(duì)的話就要去更正申報(bào)。
宋生老師
06/27 16:50
也或者再增加一些收入。
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