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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)在2025年1季度開具了免稅發(fā)票9000元，然后開具1%的發(fā)票320000元，然后申報(bào)的時(shí)候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元，共320000+8910.89=328910.89元做申報(bào)，交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了，在2季正常開具1%的發(fā)票450000元，那么第二季度，我是應(yīng)該按哪個(gè)金額作為收入，申報(bào)增值稅呢？
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450,000是不含稅的是嗎？如果是的話45萬(wàn)-8910.89。
07/02 19:52
84784961 
07/02 19:58
有些不明白，為什么減開這個(gè)8910.89，而不是按45萬(wàn)來(lái)申報(bào)呢
郭老師 
07/02 19:59
你不是有一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，有一個(gè)正數(shù)發(fā)票，他兩個(gè)合計(jì)的一塊申報(bào)
84784961
07/02 20:01
那這個(gè)8910.89在第一季度申報(bào)交稅了喔
郭老師
07/02 20:03
對(duì)呀，你多交了稅款不是嗎？你現(xiàn)在紅沖了呀。
郭老師
07/02 20:04
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票不得減了
你這個(gè)450,000里面包含了這個(gè)正數(shù)不上
84784961
07/02 20:29
是的，包含了開具正確的發(fā)票金額
郭老師
07/02 20:30
那所以你需要45-8910.89，按照這個(gè)來(lái)填寫申報(bào)。
84784961
07/02 20:33
我將申報(bào)的數(shù)據(jù)跟銷售發(fā)票模塊里面的不含稅金額比較是差異了91.05元，為什么呢
郭老師
07/02 20:38
因?yàn)槟愕陌l(fā)票9000
銷售額是這些
你以前申報(bào)的也是有差異
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