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問題已解決
老師你好，我暫時不彌補以前年度虧損，這里是默認(rèn)了要彌補虧損啊，我已經(jīng)計提了企業(yè)所得稅了，怎么才能不彌補以前年度虧損呢
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這個是自動的
要彌補的哦
如果現(xiàn)在交了，匯算清繳退稅有風(fēng)險
07/03 10:06
84784955 
07/03 10:07
老板讓這個季度交企業(yè)所得稅，那怎么弄呢
樸老師 
07/03 10:13
和老板說一下不交哦
84784955
07/03 10:15
那彌補以前年度虧損這部分的分錄怎么寫呢
樸老師
07/03 10:17
這個不做分錄的哦
結(jié)轉(zhuǎn)損益自動就彌補了
84784955
07/03 10:34
上年虧損95443.17，把這部分彌補完了有利潤了再交企業(yè)所得稅是吧
樸老師
07/03 10:41
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84784955
07/03 10:54
老板非要這個季度交企業(yè)所得稅，我按照老板的要求調(diào)完了要交企業(yè)所得稅1158.34，那企業(yè)所得稅就按照1158.34計提對嗎
84784955
07/03 10:56
我剛剛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，報完稅也交了這1158.34的稅款了，忘記計提這部分所得稅費用了，怎么弄呢
樸老師
07/03 10:56
同學(xué)你好
對的
是這樣
84784955
07/03 11:01
我剛剛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，報完稅也交了這1158.34的稅款了，忘記計提這部分所得稅費用了，怎么弄呢
樸老師
07/03 11:04
同學(xué)你好
反結(jié)帳回去補計提
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