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高新技術企業(yè)5月買了車供研發(fā)人員使用，車30萬，打算一次性稅前扣除，填a201020，這三十萬加計扣除的話，直接一次填到107012可以嗎
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固定資產(chǎn)一次折舊的政策填寫201020這個表格
07/03 13:45
84785024 
07/03 13:46
這三十萬可以一次性填到107012加計扣除嗎
郭老師 
07/03 13:46
不可以，也不能填寫
這個屬于固定資產(chǎn)
84785024
07/03 13:48
假如每月折舊額1000，必須每月提折舊寫分錄借研發(fā)支出費用化支出 貸累計折舊，然后匯算清繳調增12000嗎，再填107012進行加計扣除嗎
84785024
07/03 13:48
這樣匯算清繳也調增了，研發(fā)也扣除了
郭老師
07/03 13:58
你好，你研發(fā)的話只能是加計扣除研發(fā)支出實際發(fā)生的
是納稅調減，然后你加計扣除的是你賬上的因為賬上按月折舊
84785024
07/03 14:02
明年每月正常提折舊，然后2和3季度預繳時填107012享受加計扣除，匯算清繳時填107012享受四季度加計扣除，然后匯算清繳調增12000，因為今年已經(jīng)一次性稅前扣除了，是這樣嗎
郭老師
07/03 14:06
你好
對的
是這做的
84785024
07/03 14:16
虛假暫估，再沖銷，這樣也不行嗎
郭老師
07/03 14:23
只能抵扣預繳
匯算清繳還是調整
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