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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度的專票成本，需要調(diào)出。那么增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出繳納，還需要補(bǔ)繳所得稅，這個(gè)分錄要怎么處理
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你好，這個(gè)要看你以前拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄。
07/03 18:13
84784949 
07/03 18:15
以前借成本，進(jìn)項(xiàng)，貸銀行，現(xiàn)在發(fā)票稽查有問題
宋生老師 
07/03 18:16
你好，你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
然后再借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
代應(yīng)交稅費(fèi)。未交增值稅
然后再借應(yīng)交稅費(fèi)。要增值稅貸，銀行存款。
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