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實(shí)務(wù)
問題已解決
錄入初始余額時(shí)，有差額，但是借方累計(jì)，貸方累計(jì)無差額
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差額可填寫在未分配利潤(rùn)科目
07/07 16:58
84785031 
07/07 17:03
我是把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的，還是有差額
84785031
07/07 17:04
請(qǐng)問我這個(gè)怎么填，
84785031
07/07 17:08
不是已經(jīng)平衡了嗎？
文文老師 
07/07 17:09
本年利潤(rùn)是需要填寫在未分配利潤(rùn)的，即用未分配利潤(rùn)貸方余額減借方余額，會(huì)是負(fù)數(shù)，填寫在未分配利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)
84785031
07/07 17:10
能幫我填一下具體數(shù)值嗎怎么填也不對(duì)
文文老師
07/07 17:15
用未分配利潤(rùn)貸方余額減借方余額，會(huì)得到一個(gè)負(fù)數(shù)，填寫在未分配利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)
84785031
07/07 17:19
43554.65-124082.34=-80527.69填在未分配利潤(rùn)的貸方嗎
文文老師
07/07 17:24
是，-80527.69填在未分配利潤(rùn)的貸方
84785031
07/07 17:28
是未分配利潤(rùn)的貸方余額還是貸方累計(jì)呢
文文老師
07/07 17:29
是未分配利潤(rùn)的貸方余額
84785031
07/07 17:31
那124082.34填哪呢
84785031
07/07 17:34
這樣就算平了嗎
文文老師
07/07 17:36
是的，這樣就算平了
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