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老師好：咨詢下，6月30日科目余額表。 其他應收款—A公司 借方20000 其他應付款—A公司 貸方-3000 這種情況下，賬務上需要做調(diào)整憑證嗎？還是報表重分類，如果不處理可以嗎？
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需要把其他應付款—A公司 貸方-3000調(diào)整在其他應收款—A公司 借方23000體現(xiàn)
07/08 16:09
84784958 
07/08 16:13
老師，這個是做一筆憑證，還是報表重分類？
家權(quán)老師 
07/08 16:14
是的，做報表需要重分類的
84784958
07/08 16:16
年初有同樣情況 當時沒發(fā)現(xiàn) 所以如果報表重分類 年初數(shù)不一樣
家權(quán)老師
07/08 16:17
你年末做重分類就行
84784958
07/08 16:27
了解下：一般您是手工調(diào)整 還是系統(tǒng)出具？
家權(quán)老師
07/08 16:28
那個要看你的系統(tǒng)了。系統(tǒng)不能自動就自己手工
84784958
07/08 16:31
往來款期初不重分類 期末重分類 這種可以嗎？
家權(quán)老師
07/08 16:32
是的，就是那樣調(diào)整就行
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