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實(shí)務(wù)
問題已解決
兩個(gè)月前已經(jīng)計(jì)提了費(fèi)用，假設(shè)我收到這筆發(fā)票但發(fā)票我直接放計(jì)提費(fèi)用里面去了，如果我要記進(jìn)項(xiàng)這筆怎么記。分錄 計(jì)提 借：管理費(fèi)用 不含稅 貸：其他應(yīng)付款 不含稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你做紅字憑證沖減，然后按照發(fā)票重新做。
07/09 14:14
84784970 
07/09 14:24
我們以前主管沒有這么做，他直接拿到發(fā)票的時(shí)候用在計(jì)提那里，然后收到發(fā)票記進(jìn)項(xiàng)稅額
分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款
宋生老師 
07/09 14:25
你好，他以前按照不含稅做了，然后現(xiàn)在只是補(bǔ)上稅金的差額，是嗎？
84784970
07/09 14:27
是的 計(jì)提是不含稅的金額 沒差
然后收到發(fā)票直接補(bǔ)稅金的差額 稅金貸方記其他應(yīng)付款，因?yàn)樯显乱呀?jīng)付過了
宋生老師
07/09 14:30
你好，那就按照他之前的做法是沒問題的。
84784970
07/09 14:32
那我也按這個(gè)做吧
分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款
宋生老師
07/09 14:32
你好，對的，就這樣做就好了。
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