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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
那這筆分錄能直接記：借：應(yīng)付賬款 貸：管理費(fèi)用。這樣行不？
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你好
具體的什么業(yè)務(wù)的？
2021 12/02 09:07
84785034 
2021 12/02 09:09
有筆業(yè)務(wù)去年的會(huì)計(jì)記錯(cuò)了，導(dǎo)致應(yīng)付賬款沒(méi)沖減，別的老師說(shuō)分錄應(yīng)該一次性找出來(lái)更正沖掉，那這筆分錄能直接記：借：應(yīng)付賬款 貸：管理費(fèi)用。這樣行不？
郭老師 
2021 12/02 09:09
你好可以的如果你是軟件做賬的話管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)
84785034
2021 12/02 09:16
如果我把這兩筆分錄都用負(fù)數(shù)沖掉，再重新寫(xiě)個(gè)分錄，把應(yīng)付賬款改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣可以嗎？
郭老師
2021 12/02 09:17
可以了，可以這么做的。
84785034
2021 12/02 09:48
我們公司為派遣單位員工交意外保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司給我們公司開(kāi)票，然后派遣單位要我們給他開(kāi)票才能付錢(qián)，這該怎么開(kāi)票?。?/div>
郭老師
2021 12/02 09:49
你好，你們開(kāi)不了這個(gè)發(fā)票的，你能問(wèn)下保險(xiǎn)公司退回去重新開(kāi)嗎？
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我這折舊的分錄對(duì)嗎？是不是不用做，借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)，直接記費(fèi)用那筆就行
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去年多記了一筆管理費(fèi)用，今年怎么調(diào)整，（借：管理費(fèi)用-社保公積金 貸：銀行存款），這筆是直接多記的，
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公司為員工交商業(yè)保險(xiǎn)，還沒(méi)收到發(fā)票，應(yīng)該記借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款還是記借管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)付款
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公司買(mǎi)的茶具9000元 用來(lái)喝茶的 是不是直接記管理費(fèi)用就行??？金額也不大 借 管理費(fèi)用9000 貸 銀行存款9000
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老師，我這折舊的分錄對(duì)嗎？是不是不用做，借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)，直接記費(fèi)用那筆就行
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