稅務(wù)申報納稅調(diào)增了 也交稅了 現(xiàn)在賬務(wù)處理出現(xiàn)問題 如果原來的賬今年沖紅的話今年的成本會是負(fù)數(shù) 讓我退稅 這個怎么做賬務(wù)處理 我懷疑我的科目入的是不是不對 老師正確的分錄應(yīng)該怎么做

你好，你這個應(yīng)該將多的部分沖減。然后按沖減后的發(fā)生額做匯算。

老師 這是我做的分錄 看哪里有問題 是不是得入以前年度損益調(diào)整科目才不會讓利潤表是負(fù)數(shù)

你最好就是反結(jié)轉(zhuǎn)過去，然后修改。就不會負(fù)數(shù)了。

反結(jié)轉(zhuǎn)過去怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄 在今年反結(jié)轉(zhuǎn)過去嗎 具體分錄怎么寫老師

你好，是的。就是做暫估一樣的分錄，只是金額寫負(fù)數(shù)

老師具體分錄怎么寫 上面的圖片是我做的賬務(wù)處理 我需要怎么做分錄 是在今年做分錄還是去年做分錄才能將利潤表的主營業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)金額調(diào)沒?

你那個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，做相同的分錄，金額寫正數(shù)就可以了

老師 我這樣借主營業(yè)務(wù)成本 貸本年利潤是不是就可以了

你這個不對，應(yīng)該是借工程施工。貸利潤分配未分配利潤。

可是我的工程施工有好多細(xì)項(xiàng) 應(yīng)該放在哪個科目里 如果放在工程施工里 那工程施工還結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎 這是我的工程施工分錄 具體該怎么寫老師

你好，你要想做正規(guī)的話，就是你有多少明細(xì)就沖減多少明細(xì)。

你當(dāng)時結(jié)算了多少就沖減多少。

還是不理解 是把這個分錄里的所有內(nèi)容做相反分錄嗎

你好，是的，就是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的這個憑證做相反的沖減。

這么做分錄我的工程施工就又都有余額 都有數(shù)了 那這個怎么弄

你好，這個沒事，當(dāng)做存貨就行。

老師剛剛說貸未分配利潤 那未分配利潤還用嗎

因?yàn)槟憧缒甑氖且美麧櫡峙湮捶峙淅麧櫋；蛘咭郧澳甓葥p益調(diào)整

這么操作 只做一個沖紅分錄資產(chǎn)負(fù)債表不平 并且存貨是負(fù)數(shù)

這個不會的呀，因?yàn)槟闶窃黾哟尕?/div>