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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，小規(guī)模納稅人，季度未超過(guò)30萬(wàn)，其中有5萬(wàn)是未開(kāi)票收放，分錄是借銀行存款5萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49504.95，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)495.05，次月因這筆銷款沒(méi)有交，是不是交月做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅495.05，貸：營(yíng)業(yè)外收入495.05
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是的，那個(gè)是在季末就那樣做
07/09 16:48
84785044 
07/09 16:52
你好老師，我現(xiàn)在報(bào)第二季度，這筆賬6月就可以這么做是嗎
家權(quán)老師 
07/09 16:55
是的，減免不交的增值稅就是那樣做
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