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深圳小規(guī)模納稅人 ，2025年4月公司賬上收到退付個(gè)稅手續(xù)費(fèi)41.65。做賬時(shí)，銀行存款：41.65、營(yíng)業(yè)外收入41.65?，F(xiàn)第二季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)填寫第10欄填寫完41.65后，第17、18欄系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算顯示了1.25，（因小規(guī)模納稅人3%，可減按1%）。那這第17、18欄需要做修改嗎？ 還是填寫第10欄，要填寫不含稅金額41.24？ 注：小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
稅額不需要修改默認(rèn)的就是3%
10欄填寫不含稅的金額
07/09 17:36
84784978 
07/09 17:51
因收到退付手續(xù)費(fèi)后，全額做賬了。那我的賬就要更正下了嗎？
借：營(yíng)業(yè)外收入??0.41元??
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?0.41元
郭老師 
07/09 18:07
是的對(duì)的是的對(duì)的
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