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老師您好，房地產公司企業(yè)所得稅季報 第四行 加：特定業(yè)務計算的應納稅所得額需要填嗎？是按收取預收款/1.09是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果有預收款就需要填寫
按照預收款/1.09*當地規(guī)定的毛利率
07/11 16:20
84785028 
07/11 16:28
換算成不含稅的還要再乘當地的毛利率是嗎？
鐘存老師 
07/11 16:38
是的
當地稅務局有一個核定的毛利率
不知道的問專管員
84785028
07/11 16:51
那當季度有結轉完工產品銷售收入還需要填哪一欄次嗎
鐘存老師
07/11 17:19
結轉完工產品一般是所得稅匯算時候填寫；季報沒有專門填寫的行次
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