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房地產(chǎn)公司 所得稅季報上 第四行特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額 填的是預(yù)計毛利額 還用減去預(yù)繳的稅金嗎
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你好，原則上不讓扣除。但是各地稅務(wù)局在實際執(zhí)行時口徑不一致，有的地方也是允許扣除的。
2020 07/04 21:50
84785030 
2020 07/04 23:14
允許扣除的 我可不可以計提 在利潤總額里體現(xiàn)啊 就不用在第四行里扣除啊
宇飛老師 
2020 07/04 23:21
會計上還是不計提，因為這個時候還沒確認(rèn)收入對應(yīng)的稅金也不確認(rèn)。要等到確認(rèn)收入時候一起計提。
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