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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意，銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了，現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎，要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
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你好，可以做相應(yīng)調(diào)整分錄的。調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
07/13 09:31
84784988 
07/13 09:41
我這是不是弄錯(cuò)了，本來(lái)是-29545調(diào)整后邊變成59091.36
鄒老師 
07/13 09:43
你好，你之前是借方余額負(fù)數(shù)，那 按我那樣調(diào)整，分錄金額是正數(shù)，余額就變成了0才是的?
84784988
07/13 09:43
-29545.68，調(diào)整后成了雙倍
鄒老師
07/13 09:44
是針對(duì)上面的 回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎?
84784988
07/13 09:45
那這是什么原因
鄒老師
07/13 09:46
是你分錄搞錯(cuò)了。按你寫的分錄，金額是正數(shù) 不是負(fù)數(shù)（你錯(cuò)誤的錄入在借方負(fù)數(shù)了）
84784988
07/13 09:47
這樣做的不對(duì)嗎
84784988
07/13 09:48
剛才弄的分錄是不是反了
鄒老師
07/13 09:48
你好，是的，金額應(yīng)當(dāng)是正數(shù) 不是負(fù)數(shù)?
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