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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下，申報(bào)增值稅及附加稅時(shí)，把之前留底預(yù)繳的稅額抵扣后是0，不用交稅這個(gè)需要賬務(wù)處理嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
07/13 15:41
84784978
07/13 15:43
老師，沒(méi)看懂你說(shuō)的，哪里有滯納金呀？
84784978
07/13 15:46
老師，因?yàn)?月份有筆4900元的收入，但沒(méi)進(jìn)項(xiàng)抵扣，由于之前有預(yù)繳的稅款留底，我就抵扣了
家權(quán)老師
07/13 15:49
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784978
07/13 15:53
好的，謝謝老師的解答！
家權(quán)老師
07/13 15:55
不客氣，祝你周末愉快！
84784978
07/13 15:56
老師，還有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)問(wèn)下你，哪像這樣進(jìn)項(xiàng)抵扣，那個(gè)成本怎么做呀？之前還留有4760元的存貨呢
家權(quán)老師
07/13 15:57
正常領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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