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老師2022年的三個月的工資計提錯了，我直接在今年更正過來行嗎，管理費用工資與應(yīng)付工資對沖，再重新計提
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你是多計提了嗎？那你匯算調(diào)整了沒有
07/13 16:36
84784999 
07/13 16:46
少計提了吧，沒調(diào)整啊
郭老師 
07/13 16:49
你看下你紅沖的是28,924，然后重新進(jìn)行的是27,924
這不沖了1000塊錢
84784999
07/13 16:49
2022年的4-12月的工資，出納走的個卡付的，當(dāng)時會計也沒調(diào)整
我想調(diào)整到其他應(yīng)付款法人里面
郭老師
07/13 16:49
是個人墊付的嗎？還是沒有支付？
84784999
07/13 16:55
都支付的，公司的個卡墊付的
84784999
07/13 16:59
是現(xiàn)在累計三個月的大于之前計提的錯的三個月的
?多580
郭老師
07/13 17:06
可以的，可以這么做的
84784999
07/13 17:09
麻煩老師詳細(xì)說一下，我可以該怎么做？怎么調(diào)整？
郭老師
07/13 17:12
你已經(jīng)調(diào)整了小企業(yè)會計準(zhǔn)則，就按照這個來
紅沖錯誤的在做正確的
84784999
07/13 17:32
社**費，我把它做成營業(yè)外收入行嗎
?調(diào)表感覺太麻煩了
郭老師
07/13 18:20
這個不需要調(diào)表呀，需要交所得稅呀
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