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問(wèn)題已解決
24年2月發(fā)現(xiàn)23年銷(xiāo)售費(fèi)用未記賬，分錄借以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)借銷(xiāo)售費(fèi)用-10萬(wàn)，24年匯算清繳沒(méi)做處理，導(dǎo)致25年無(wú)法彌補(bǔ)虧損10萬(wàn)，我現(xiàn)在該怎么處理
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你這個(gè)分?jǐn)?shù)不對(duì)，借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款，
匯算清繳納稅調(diào)減
07/13 17:07
84784961 
07/13 17:09
不是-10，是10萬(wàn)費(fèi)用增加10萬(wàn)
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07/13 17:10
那我現(xiàn)在該怎么做呢
郭老師 
07/13 17:12
你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改，麻煩家長(zhǎng)修改吧，按照我上面的來(lái)
你支付出去的錢(qián)嗎？你這個(gè)需要付錢(qián)出去啊，那你付的錢(qián)你怎么做
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07/13 17:34
23年收到房租發(fā)票，借長(zhǎng)期待攤20萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)2.6貸應(yīng)付22.6
23年忘攤了，24年借以前年度損益調(diào)整10借銷(xiāo)售費(fèi)用10貸長(zhǎng)期待攤20（以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)是23年應(yīng)攤房租，銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)是24年應(yīng)攤房租）
郭老師
07/13 18:21
是的對(duì)的是的，對(duì)的。
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07/13 19:10
24年匯算清繳沒(méi)做處理，導(dǎo)致25年無(wú)法彌補(bǔ)虧損10萬(wàn)，我現(xiàn)在該怎么處理
郭老師
07/13 19:16
那你可以現(xiàn)在更+2024年的匯算清繳。
84784961
07/13 19:18
怎么更正，這10萬(wàn)是23年的費(fèi)用啊
郭老師
07/13 19:27
修改2023年的匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)稅收金額10萬(wàn)。然后再去修改2024年的。
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