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問(wèn)題已解決
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有交稅，現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常，要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元，我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元，交了33.61元增值稅，請(qǐng)問(wèn)如何做分錄？
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借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28。
07/14 16:50
郭老師 
07/14 16:52
借庫(kù)存商品等
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2428.67
貸應(yīng)付賬款
借交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2428.67
jie應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
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