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問(wèn)題已解決

之前進(jìn)貨廠家給開(kāi)的專票，沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)，選擇的是不抵扣，現(xiàn)在退貨了，還是開(kāi)的專票，應(yīng)該怎么做賬呢？和之前沒(méi)抵扣有沒(méi)有關(guān)系呢？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你之前沒(méi)有抵扣，你就不用做轉(zhuǎn)出就行了。
07/15 15:37
84785026
07/15 16:10
這次的退貨怎么做呢？
宋生老師
07/15 16:10
你好，這個(gè)要看你之前拿到的發(fā)票的時(shí)候，如何做的分錄。
84785026
07/15 16:22
我之前是借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款
宋生老師
07/15 16:22
你好，那你現(xiàn)在做相反的就可以了。
84785026
07/15 16:25
老師，那這次納稅申報(bào)時(shí)，確認(rèn)式申報(bào)，這個(gè)退貨時(shí)，增值稅自動(dòng)申報(bào)扣除了，還有之前沒(méi)抵扣，是不是應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)勾選不抵扣呢？
宋生老師
07/15 16:25
你好，是的，是做不抵扣勾選
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