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預提2024年費用10萬元，2025.5月取得了發(fā)票賬務如何處理？ 之前的分錄是：借：銷售費用 貸：應付賬款--暫估
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應付賬款--暫估
增值稅-進項
貸：銀行存款
07/15 16:58
84785006 
07/15 17:02
好的，謝謝老師
家權老師 
07/15 17:04
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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老師，你好， 廣告營銷類的公司暫估成本或者費用分錄是不是這樣做
借 銷售費用-暫估，
貸 應付賬款-暫估，
結轉損益；
借 本年利潤，
貸 銷售費用-暫估，
實際收到發(fā)票不管大于或者小于暫估的都先紅沖做
借 借 銷售費用-暫估 負數(shù)；
貸 應付賬款-暫估 負數(shù)；
借 本年利潤 負數(shù)；
貸 銷售費用-暫估 負數(shù)；
然后按實際收到的發(fā)票入賬，是這樣嘛？
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12月暫估了費用 借銷售費用 貸應付賬款-暫估 現(xiàn)在1月收到了發(fā)票 為什么一定要紅沖之前的分錄
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老師 去年12月暫估的運費 借銷售費用-運費 貸應付賬款-暫估 1月收到發(fā)票 可以借應付賬款-暫估 進項稅 貸應付賬款嗎
895
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請問老師，年底銷售費用暫估，借：銷售費用-暫估 貸：應付賬款 1月份來發(fā)票了我怎樣做分錄
441
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2023年12月暫估運費2萬，2024年01月收到發(fā)票，分錄怎么寫，暫估分錄是借銷售費用 貸應付賬款暫估
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