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問題已解決
老師您好，我們有一家供應(yīng)商，他去年9月開給我們一張發(fā)票，稅額是800多，然后我今年1月已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)通知我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，說那家單位當(dāng)時(shí)的稅款沒交，現(xiàn)在也失聯(lián)了，這種情況這個(gè)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么做，這個(gè)稅我們要補(bǔ)交嗎？
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借利潤分配為分配利潤。
貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。
借，應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。貸，銀行存款。
這個(gè)你們補(bǔ)的，不是給對方補(bǔ)的，是因?yàn)槟愕挚哿松俳涣硕惪?，所以需要補(bǔ)回來。
07/17 15:00
84784985 
07/17 15:09
意思就是這個(gè)稅款是要我們實(shí)打?qū)嵉娜ソ坏模菃幔?/div>
郭老師 
07/17 15:10
對的是的，是這個(gè)意思的。
84784985
07/17 15:11
好的，謝謝老師解答
郭老師
07/17 15:12
不用客氣，工作愉快。
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對方公司失聯(lián)，有欠稅，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這邊怎么做分錄
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9月份稅務(wù)局通知我們有張發(fā)票對方失聯(lián)，要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)我沒做分錄，10月份去稅務(wù)大廳做了轉(zhuǎn)出交了這筆錢，當(dāng)時(shí)就做的借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，城建稅，貸銀行存款，10月下旬稅務(wù)局又通知我們對方已經(jīng)把稅交了，要我們可以認(rèn)證抵扣了，我不知道如何做分錄，之前的分錄應(yīng)該錯(cuò)了，
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請問老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，22年的一張購買原料增值稅專用發(fā)票，被稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，原因供應(yīng)商走逃失聯(lián)，只做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出，怎么走賬？
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假如我上個(gè)月的抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，供應(yīng)商給紅沖了，我這個(gè)月是要 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 直接補(bǔ)交稅款呢？還是說我有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵稅款呢？
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老師，我將不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后這部分轉(zhuǎn)出的又在下個(gè)月用進(jìn)項(xiàng)抵扣了，這種情況允許嗎？
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