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9月份稅務(wù)局通知我們有張發(fā)票對方失聯(lián)，要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)我沒做分錄，10月份去稅務(wù)大廳做了轉(zhuǎn)出交了這筆錢，當(dāng)時(shí)就做的借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，城建稅，貸銀行存款，10月下旬稅務(wù)局又通知我們對方已經(jīng)把稅交了，要我們可以認(rèn)證抵扣了，我不知道如何做分錄，之前的分錄應(yīng)該錯(cuò)了，
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你好，那你只需要修改申報(bào)表就可以了，正好進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有做，現(xiàn)在轉(zhuǎn)回來也不需要做，你的未交增值稅有借方余額，現(xiàn)在退回來了吧？
2023 11/03 09:04
84784996 
2023 11/03 09:25
轉(zhuǎn)出按稅款期9月份的，錢10月份已經(jīng)交了，但是現(xiàn)在可以抵扣稅款期是10月份，我11月份申報(bào)時(shí)可以減掉
郭老師 
2023 11/03 09:26
你好。十月份交錢了之后，你的應(yīng)交稅費(fèi)是不是借方有余額？
84784996
2023 11/03 09:28
是的，是這樣的
84784996
2023 11/03 09:30
是不是我不處理，等11月份減少部分沖回
郭老師
2023 11/03 09:30
那你現(xiàn)在抵扣了少交了這一部分稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100，
假設(shè)之前交了80
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行22
做這個(gè)不就可以了？
郭老師
2023 11/03 09:30
這個(gè)月應(yīng)該交100，但是你之前交了100，減去這個(gè)金額之后再繳納。
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