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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師接,我們外貿(mào)收到一達(dá)通的款,是讓他們報(bào)關(guān)收款的,怎么做賬



你好,出口發(fā)票你給那邊開的發(fā)票嗎?
還是開給了國外
07/17 17:14

84785037 

07/17 17:17
我開給國外的,他們應(yīng)該是2N模式,報(bào)關(guān)和收匯,我們自己退稅

郭老師 

07/17 17:22
貨款嗎?
出口了之后,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,
然后收到貨款。借銀行存款,銷售費(fèi)用,服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)收賬款。如果匯兌有差額的做財(cái)務(wù)費(fèi)用。

84785037 

07/17 19:42
那我應(yīng)收掛的是國外客戶,我收款是一達(dá)通,之前會計(jì)也都是掛一達(dá)通,賬很亂,欠幾百萬沒收回來,我沒有頭緒,不知道從哪幾方面入手整理

郭老師 

07/17 19:44
都是掛著客戶
收到一達(dá)通知道是哪個(gè)客戶的讓他給你備注

84785037 

07/17 19:57
沒有備注,5年的賬,我現(xiàn)在也掛一達(dá)通,您覺得要怎么整,我想把這個(gè)賬理一理

郭老師 

07/17 19:59
客戶的當(dāng)時(shí)掛賬了嗎?對沖一下,借收賬款一達(dá)通
貸應(yīng)收賬款客戶

84785037 

07/17 21:20
沖完了,所有應(yīng)收都沖了,還有100萬的差額

郭老師 

07/17 21:48
貸方余額有收入沒有做,如果是借方余額的話,對方是不是沒有給你錢?

84785037 

07/18 09:06
現(xiàn)在是應(yīng)收互沖了貸方還掛200萬,體量很小的公司,老板說不對,基本都收了,我這邊應(yīng)收也都有確認(rèn)了,和申報(bào)表一致的。
應(yīng)付借方也掛了400萬

郭老師 

07/18 09:09
那你現(xiàn)在就查報(bào)關(guān)單和你帳上的出口收入是不是一樣的?

84785037 

07/18 09:27
有查了,對方發(fā)過來基本都能對上,只有一些我們做的是fob價(jià),出口用的是C&f

郭老師 

07/18 09:35
雜費(fèi)支出你們怎么做的

郭老師 

07/18 09:36
C&f120
fob100
你寫一下賬務(wù)處理。
