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問題已解決

郭老師接,我們外貿(mào)收到一達(dá)通的款,是讓他們報(bào)關(guān)收款的,怎么做賬

84785037| 提問時(shí)間:07/17 17:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,出口發(fā)票你給那邊開的發(fā)票嗎? 還是開給了國外
07/17 17:14
84785037
07/17 17:17
我開給國外的,他們應(yīng)該是2N模式,報(bào)關(guān)和收匯,我們自己退稅
郭老師
07/17 17:22
貨款嗎? 出口了之后,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入, 然后收到貨款。借銀行存款,銷售費(fèi)用,服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)收賬款。如果匯兌有差額的做財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785037
07/17 19:42
那我應(yīng)收掛的是國外客戶,我收款是一達(dá)通,之前會計(jì)也都是掛一達(dá)通,賬很亂,欠幾百萬沒收回來,我沒有頭緒,不知道從哪幾方面入手整理
郭老師
07/17 19:44
都是掛著客戶 收到一達(dá)通知道是哪個(gè)客戶的讓他給你備注
84785037
07/17 19:57
沒有備注,5年的賬,我現(xiàn)在也掛一達(dá)通,您覺得要怎么整,我想把這個(gè)賬理一理
郭老師
07/17 19:59
客戶的當(dāng)時(shí)掛賬了嗎?對沖一下,借收賬款一達(dá)通 貸應(yīng)收賬款客戶
84785037
07/17 21:20
沖完了,所有應(yīng)收都沖了,還有100萬的差額
郭老師
07/17 21:48
貸方余額有收入沒有做,如果是借方余額的話,對方是不是沒有給你錢?
84785037
07/18 09:06
現(xiàn)在是應(yīng)收互沖了貸方還掛200萬,體量很小的公司,老板說不對,基本都收了,我這邊應(yīng)收也都有確認(rèn)了,和申報(bào)表一致的。 應(yīng)付借方也掛了400萬
郭老師
07/18 09:09
那你現(xiàn)在就查報(bào)關(guān)單和你帳上的出口收入是不是一樣的?
84785037
07/18 09:27
有查了,對方發(fā)過來基本都能對上,只有一些我們做的是fob價(jià),出口用的是C&f
郭老師
07/18 09:35
雜費(fèi)支出你們怎么做的
郭老師
07/18 09:36
C&f120 fob100 你寫一下賬務(wù)處理。
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