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問題已解決

麻煩老師給看看，四月份：第一筆是支付寶打到公戶驗(yàn)證公司信息的0.28元，第二筆是法人打到公戶的2000.用來扣社保，第三筆第四筆是扣社保的費(fèi)用1641.65和1.91

84785037| 提問時(shí)間：07/18 10:18
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
同學(xué)你好 你的問題是什么呢？
07/18 10:19
84785037
07/18 10:22
請問這幾筆的分錄怎么寫，我來不及學(xué)會了，因?yàn)槎径冗€沒報(bào)稅，需要注銷公司，麻煩老師了
84785037
07/18 10:23
五月份：第一筆備注往來的是法人打入公戶的1500.用來扣社保的
84785037
07/18 10:24
第二筆就是社?？劭?/div>
樸老師
07/18 10:24
借銀行存款 貸營業(yè)外收入0.28 法人欠公司錢嗎？法人和公司用的什么往來科目
84785037
07/18 10:25
6月份：結(jié)息0.16不知道是不是戶上余額的利息
84785037
07/18 10:26
有過一筆借款5萬，備注借款
樸老師
07/18 10:26
是的 你做 借銀行正數(shù)0.16 借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)0.16
樸老師
07/18 10:26
和法人的往來科目還有余額嗎？什么科目
84785037
07/18 10:27
我不知道之前代賬公司用的啥科目，1季度合作到期，后面就沒續(xù)約了，所以二季度得我報(bào)稅，才能去注銷
樸老師
07/18 10:27
查一下看看 往來科目最終要清零的
84785037
07/18 10:29
我在哪里查看，我有在電子稅務(wù)局看到一季度他們的報(bào)表，但不知道他們用哪個(gè)科目
84785037
07/18 10:31
我看資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付應(yīng)收，預(yù)收等好些都有數(shù)據(jù)，這些都是往來科目吧，他們說可以注銷
樸老師
07/18 10:31
看賬上的往來科目明細(xì) 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的明細(xì)看看有沒有法人的名字
84785037
07/18 10:32
你說的是明細(xì)賬？
84785037
07/18 10:33
電子稅務(wù)局里的報(bào)表只有數(shù)據(jù)
樸老師
07/18 10:34
你得看一下之前和法人的往來科目用的哪個(gè)
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