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問題已解決

公司把場館租賃給合作商開臺球室,每月凈利潤分成,公司分百分之三十,合作商分百分之七十,公司把自己采購的礦泉水給臺球室去賣,在月底結(jié)算時把礦泉水的成本從利潤中扣減,再來分成,這樣的情況會計要怎么做賬?

84784988| 提問時間:07/19 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
他這個臺球室的收入不走你賬戶吧,他是自己收取,然后再支付給你嗎? 是的話,你采購的礦泉水借庫存商品帶銀行存款,然后銷售出去借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,然后30%的臺球室的收入借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費這個走租賃收入
07/19 15:51
84784988
07/19 15:56
收入是入到臺球室,然后算好利潤再打回百分之三十的利潤給公司
郭老師
07/19 15:57
那就做租賃收入 要不他用你的場地你不收費還得視同銷售
84784988
07/19 15:58
但是這個水比較特殊的是,相當于合作商從公司進貨,然后月底從利潤中扣減掉這成本,再來算分成
郭老師
07/19 16:00
也就是銷售產(chǎn)品的份收入,但是部分成本全部都當作利潤
84784988
07/19 16:00
那這個是視同銷售嗎,比如公司進貨10元每箱,合作商拿走了10箱,但是這個錢從利潤中扣減,也沒有入到公司賬戶上,要怎么理清這思路
郭老師
07/19 16:01
他使用你的場地費視同銷售 沒有租金收入 水購入貨款的發(fā)票開給誰?
84784988
07/19 16:02
合作商不用開票
84784988
07/19 16:03
我們是用臺球室每月凈利潤來分成,不收取租賃費
郭老師
07/19 16:08
合作商拿走了10箱,但是這個錢從利潤中扣減,也沒有入到公司賬戶上, 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 給你30%的利潤分成 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84784988
07/19 16:15
那這個應(yīng)收賬款是按照進貨價寫嗎?
郭老師
07/19 16:33
最好不要這么做 自己適當?shù)脑黾永麧?按市場價格e
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