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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商，我們付錢給供貨商，對(duì)方也在對(duì)應(yīng)年份開發(fā)票過(guò)來(lái)了，但是我們沒(méi)有財(cái)務(wù)看到，所以沒(méi)有入成本，現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了，我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報(bào)？謝謝
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你好，你們這個(gè)貨物已經(jīng)賣掉了，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎
07/21 15:50
84784994 
07/21 15:51
我們是買貨方，貨物已經(jīng)進(jìn)來(lái)了，也已經(jīng)安裝了，
宋生老師 
07/21 15:52
你好，你已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn)了嗎
84784994
07/21 15:56
沒(méi)有入固定資產(chǎn)，因?yàn)榘l(fā)票我們都沒(méi)有看到，今天看應(yīng)付賬款科目借方有余額，一開始以為是付完款對(duì)方?jīng)]開發(fā)票，后來(lái)查查查，從查稅局平臺(tái)23年開始查發(fā)票發(fā)票，才找出來(lái)是對(duì)方開過(guò)來(lái)發(fā)票，我們自己沒(méi)有下載入賬的原因。
宋生老師
07/21 15:57
你好，那你就補(bǔ)入賬，然后補(bǔ)固定資產(chǎn)金額。
84784994
07/21 16:00
那我們這兩張發(fā)票總共3405.07，我家固定資產(chǎn)在60萬(wàn)以上才走，是否可以走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還是走以前年度損益調(diào)整好
84784994
07/21 16:00
進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了吧
宋生老師
07/21 16:02
你好，這樣的話，你直接做以前年度損益調(diào)整。
84784994
07/21 16:03
專票我也不能抵扣了吧，
宋生老師
07/21 16:03
你好，是可以抵扣的了。
84784994
07/21 16:21
那我還需要改報(bào)表嗎
84784994
07/21 16:21
稅局客服說(shuō)還得改23.24年報(bào)表還得專管員打招呼
宋生老師
07/21 16:24
你好，是的，是需要改。需要找管理員
84784994
07/21 16:26
那我不找管理員，不改報(bào)表怎么處理
宋生老師
07/21 16:27
你好，那你直接當(dāng)今年的原材料。不結(jié)轉(zhuǎn)成本
但是這樣有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784994
07/21 16:29
如果我不進(jìn)行抵稅處理是不是就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了，
宋生老師
07/21 16:30
你好，是的。不抵稅一般沒(méi)問(wèn)題。
84784994
07/21 16:33
你好 我們不抵扣，是進(jìn)庫(kù)存商品放庫(kù)存放著好，還是進(jìn)成本好
宋生老師
07/21 16:34
你好，入成本，然后匯算調(diào)增
84784994
07/22 08:48
老師，是否可以入固定資產(chǎn)，下月攤銷費(fèi)用，稅款不抵扣，這樣是不是就不用調(diào)表了，因?yàn)槲覀兘衲晔歉咂笳J(rèn)證研發(fā)費(fèi)用，我們已經(jīng)做了審計(jì)報(bào)告，如果我現(xiàn)在調(diào)報(bào)表，就不一致了
宋生老師
07/22 08:50
你好，這個(gè)要稅務(wù)局同意才行了。
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