老師，麻煩你幫我看下，我這個(gè)賬有一筆24.75，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)字導(dǎo)致稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬上不一致，也不知道他這個(gè)為什么這么做，我該怎么調(diào)整哈

實(shí)際是按開(kāi)票申報(bào)的，是吧

是的，老師，那我這個(gè)24.75的賬應(yīng)該怎么調(diào)整，這樣保持稅務(wù)申報(bào)的和賬面一樣的哈

意思就是差這個(gè)紅沖的24.75，如果是差這個(gè)，把這個(gè)紅沖的做正數(shù)分錄就可以

目前就是差這筆金額，怎么做個(gè)正數(shù)粉分錄哈，這個(gè)我從賬上看因?yàn)橐郧暗臅?huì)計(jì)開(kāi)的發(fā)票，做錯(cuò)了稅金導(dǎo)致的，但是為啥又一直滾到了25年搞不清楚

你把這筆分錄拍我看下

老師，麻煩你幫我看下

借：利潤(rùn)分配-未分配 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)收賬款 這個(gè)就是沖的分錄

借方有2個(gè)科目？

你這個(gè)是紅沖的，看錯(cuò)了 借：應(yīng)收賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配 應(yīng)交稅費(fèi) 是這樣做的，做正數(shù)分錄

好的，謝謝老師，這樣調(diào)整完了，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額就對(duì)上了對(duì)吧，那應(yīng)收往來(lái)這個(gè)客戶也對(duì)上了么

是的，是的，就是這樣的

這個(gè)摘要怎么寫哈

不對(duì)，這個(gè)稅額24.75怎么放到這個(gè)分錄里面去，貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)分別放多少

這個(gè)摘要寫調(diào)賬就可以了