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客戶2024年開給我們的發(fā)票，去年已經(jīng)做賬并抵扣了，今年發(fā)現(xiàn)開錯了，金額沒錯，就是備注欄錯了，是不是讓對方紅沖，再重開，這個賬務(wù)怎么處理，是銷售費用
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借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
進項轉(zhuǎn)出
借利潤分配未分配利潤
進項稅額
貸應(yīng)付賬款
07/24 12:41
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你好老師，去年的賬有個管理費用入賬，當(dāng)時費用發(fā)票的名頭開錯了，今年發(fā)現(xiàn)讓對方紅沖重開了，今年是更正入賬還是把發(fā)票放回去年的憑證里就行，因為去年入管理費用的科目沒錯，就是發(fā)票名頭錯了
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老師 發(fā)現(xiàn)10月開給客戶的發(fā)票 稅號錯了 發(fā)票紅沖 重開 我這邊做賬怎么處理？
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就是我銷售方 去年開了一張發(fā)票 單價錯了 對方已經(jīng)抵扣了 今年發(fā)現(xiàn)退回重開 想問一下會計分錄的處理，發(fā)票整體金額沒有問題 就是單價錯了
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老師，去年開了一張400的發(fā)票已經(jīng)收錢了，今年才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了重開了一張，該怎么做賬
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就是
我銷售方 去年開了一張發(fā)票 單價錯了 對方已經(jīng)抵扣了 今年發(fā)現(xiàn)退回重開 想問一下會計分錄的處理
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