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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我不會(huì)填固定資產(chǎn)一次性扣除：（需要老師幫我在表格上填寫(xiě)第1季度與第2季度，的數(shù)據(jù)） 例如，2024年2月新購(gòu)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備300萬(wàn)，按5年計(jì)提折舊，無(wú)殘值，會(huì)計(jì)月折舊額=5萬(wàn)，稅法月折舊額=2.5萬(wàn)
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你好，同學(xué)，你方便發(fā)下表格嗎
07/26 15:28
妮老師 
07/26 15:30
同學(xué)，你后面舉例是會(huì)計(jì)和稅法每月計(jì)提折舊不同
84785031 
07/26 15:30
這是季度所得稅申報(bào)表中的A201020資產(chǎn)加速折舊
84785031
07/26 15:31
是的，老師，會(huì)計(jì)月折舊額5萬(wàn)，按稅法月折舊額2.5萬(wàn)
84785031
07/26 15:32
第一季度只折舊了1個(gè)月，第二季度需折舊3個(gè)月
妮老師
07/26 15:38
同學(xué)，你現(xiàn)在是做二季度的申報(bào)表吧，一季度已經(jīng)做完申報(bào)
84785031
07/26 15:41
老師，這是第一季度填報(bào)數(shù)據(jù)，第二季度不會(huì)填
妮老師
07/26 15:46
你好，同學(xué)，請(qǐng)看一下圖片
84785031
07/26 15:49
老師，第二季度應(yīng)填在2行，還是1行？
妮老師
07/26 16:04
你好，填寫(xiě)在第一行
84785031
07/26 16:11
老師，第一季度，怎么填？我是不是填錯(cuò)了？
妮老師
07/26 16:21
第一季度只是一個(gè)月的，數(shù)據(jù)就是5，2.5，5，2.5
84785031
07/26 16:36
老師，也填在第1行嗎？
妮老師
07/26 16:43
同學(xué)，是的，就是一季度的先填寫(xiě)，填寫(xiě)完在填寫(xiě)二季度的
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