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問題已解決
你好老師，月底對賬發(fā)現(xiàn)供應商開錯價格了，差價六千多，這筆錢怎么做賬，只對賬，沒付款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
供應商開錯價格了？那進項發(fā)票你們已經(jīng)收到了嗎？？
07/28 10:02
84784965 
07/28 10:04
沒有開發(fā)票
84784965
07/28 10:06
沒發(fā)票，只是算錯價格了
借:應收賬款(補收的幾月幾號貨款）
貸:哪一家公司
是不是這樣做分錄老師
小菲老師 
07/28 10:07
同學，你好
嗯嗯，是的
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