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問題已解決
公司已長久不經(jīng)營，但沒目前銀行賬戶之前的電話費(fèi)還在每月扣取，需要到10月份才能解除，那這取得的發(fā)票該怎么做賬呢
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你好，你可以計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。
07/29 13:31
84784973 
07/29 13:32
那之后取得增值稅發(fā)票怎么處理呢
宋生老師 
07/29 13:32
你好，你直接貼進(jìn)去就可以了?；蛘吣慵t字沖減之前的分錄，然后按發(fā)票重新做。
84784973
07/29 13:33
按發(fā)票怎么做啊，不能抵扣了吧
宋生老師
07/29 13:34
你好，普通發(fā)票嗎還是專票。
84784973
07/29 13:34
一般都是專票
宋生老師
07/29 13:35
你好，是可以抵扣的了。
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款等。
84784973
07/29 13:37
老師，那目前我沒有取得發(fā)票都是自己的借管理費(fèi)用，貸銀行存款，那發(fā)票如果一次性拿到了，該怎么做呢
宋生老師
07/29 13:37
你好，你紅字沖減現(xiàn)在做的，然后再按發(fā)票重新做一次。
84784973
07/29 13:39
那為什么貸方是應(yīng)付賬款
宋生老師
07/29 13:41
你好，我寫了應(yīng)付賬款等。如果你當(dāng)月就扣了，可以直接用銀行存款。否則先計(jì)入應(yīng)付賬款，下個(gè)月再扣。
84784973
07/29 13:49
老師，那賬面上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表，貸方是70多，如果在做進(jìn)項(xiàng)稅科目余額表就成負(fù)數(shù)了，對(duì)嗎
宋生老師
07/29 13:50
你好，是的。沒有抵扣之前是負(fù)數(shù)了。
84784973
07/29 13:53
那就不能做進(jìn)項(xiàng)了吧，在抵扣就成負(fù)數(shù)了
宋生老師
07/29 13:54
你好，可以做進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù)不影響的了。
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