你說的這些我肯定知道啊，我是不知道從何下手，利潤 表還簡單些，資產(chǎn)負債表的存貨及固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)都不知道

從幾月份兒開始補賬務處理呀，從一開始還是從中間？如果是中間的話，你的年初數(shù)期初數(shù)是怎么設置的？如果是從7月份開始的話，那6月底的余額你就得知道。這個期初余額可以自己去盤點。資產(chǎn)負債表的年初數(shù)是0。

怎么盤點哦，倉庫的貨一大堆

那也得挨個盤 往來科目和對方企業(yè)對賬， 存貨和倉庫去盤點。要么你就問一下倉庫的數(shù)據(jù)準確吧，抄他的不準確的就得自己手動去做查 貨幣資金問出納

利潤 表還好操作 一點，資產(chǎn)負債表的好多數(shù)據(jù)都不對，存貨，固定資產(chǎn)，應收掛賬等等，實收資本

就這個報表里面的好多數(shù)據(jù)都不對，也不知道要怎么確定，我看了她們以前都沒出過資產(chǎn)負債表，只出了利潤 表，然后系統(tǒng)上面這個資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)也不對

內賬的主營業(yè)務收入是含稅還是不含稅的

可以和實際盤點核對 存貨就只能去盤點固定資產(chǎn)也得是盤點， 沒有其他的方法。我們做也是挨個去數(shù)數(shù)。 你這樣，可以含稅的，或者是不含稅都行。自己選擇。

內帳自己說的算，又不是國家統(tǒng)一的規(guī)定。

還有一個問題，那個系統(tǒng)賬以前做的都不準確，可以不用系統(tǒng)做賬，直接出報表嗎，因為里面的數(shù)據(jù)都不對，系統(tǒng)賬可以棄用嗎

手工的可以，沒有問題，完全可以。

委托加工物資屬于存貨嗎？手工的要怎么做

不屬于 自己去買手工的憑證，出了憑證之后出科目余額表或是科目匯總表，然后再出財務報表

做利潤表統(tǒng)計公司的經(jīng)營情況的時候，社保是只算公司部份，不算個人部份嗎

個人在在工資里面計算的

所以個人部分是不影響利潤的，只有公司部分需要算費用對吧

個人的工資屬于成本，費用也會影響利潤的

我的意思是說工資里面已經(jīng)把這部份個人的社保已經(jīng)扣除了，就不需要再算工資了吧，然后公司部份的社保是進管理費用對吧

怎么還夠工資里面已經(jīng)扣除了不要再算了， 應發(fā)工資里面包含在里面 利潤表里面包含著了 計提工資的時候包含著這筆個人負擔的社保 不需要單獨做 發(fā)放的時候扣除 企業(yè)負擔的單獨計提成本費用