小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哦

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款

需要調(diào)表嗎？我記得學(xué)習(xí)的時(shí)候有調(diào)賬也填表的

你是為啥補(bǔ)交所得稅呢

多做費(fèi)用10萬，現(xiàn)在查出來要補(bǔ)稅

虛開的發(fā)票嗎？付款了嗎

是沒有真實(shí)業(yè)務(wù)，老板讓虛做了

那你之前分錄是咋做的? 我看看是調(diào)表不調(diào)賬還是都要調(diào)

管理費(fèi)用100000貸其他應(yīng)付100000

那你這個(gè)分錄得沖減了 這個(gè)需要調(diào)表調(diào)賬

具體怎么做？麻煩老師做一下分錄，把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去，還有怎么調(diào)表

借其他應(yīng)付款100000 貸利潤分配未分配利潤100000 跨年的分錄這樣做 再做補(bǔ)計(jì)提交所得稅分錄

麻煩老師做一下全部的，我一點(diǎn)不會(huì)

上面補(bǔ)計(jì)提交所得稅的分錄都給你寫了哦

具體怎么做？麻煩老師做一下分錄，把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去，還有怎么調(diào)表

你補(bǔ)交多少所得稅？調(diào)表是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類的那里調(diào)增

交了5萬，我說的是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

那你直接反結(jié)賬到23年的賬套里做 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 然后重新出報(bào)表就可以了 那么多數(shù)就根據(jù)這兩個(gè)分錄也沒法給你調(diào)表 需要你自己從財(cái)務(wù)軟件里重新出財(cái)務(wù)報(bào)表