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老師，我們公司是甲方代付農(nóng)民工工資的。請問以下分錄對嗎？ 開票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營收入 計提工資 借：管理費 貸：應(yīng)付職工薪酬 甲方發(fā)完工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的就是這樣做
08/01 11:49
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借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅
借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)收賬款（甲方公司代付）
老師幫我看一下這樣寫分錄有沒有問題
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我想問下，建筑行業(yè)的甲方代發(fā)工資，乙方開票給甲公司，結(jié)轉(zhuǎn)成本時，收入不是小于了成本嗎？
?開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 計提工資借：勞務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬甲方代付的時候借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本
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建筑企業(yè) 甲方直接給乙方代發(fā)工資應(yīng)該怎么做分錄
是借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000
貸：應(yīng)付賬款-xx公司1000
還是借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000
貸：應(yīng)收賬款-xx公司
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計提個人保險應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬嗎？還是直接做分錄：借：其他應(yīng)收款—社保貸：銀行存款，借：管理費用—社保貸：應(yīng)付職工薪酬—社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款，這樣發(fā)工資時：借：現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收賬款—保險，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：現(xiàn)金，這樣計提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放的職工薪酬金額就一樣了，這樣處理正確嗎？
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總承包方代發(fā)的工資打款30萬到每個農(nóng)民工個人私戶，我公司開票也是30萬，然后公司實際申報的工資沒有30萬，這相當(dāng)于預(yù)付了工資嗎？然后分錄怎樣做，以下分錄正確嗎？
借：應(yīng)收賬款--代發(fā)30萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入297029.7，應(yīng)交稅費2970.3
借：應(yīng)付職工薪酬30萬，貸：應(yīng)收賬款30萬
借：主營業(yè)務(wù)成本285000，貸：應(yīng)付職工薪酬285000，
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