酒店采購流程模版 酒店采購流程主要分為請(qǐng)購、定價(jià)、采購、收貨四個(gè)程序，具體如下： 請(qǐng)購程序： 總倉補(bǔ)貨：總倉領(lǐng)班需核查庫存量及消耗量，結(jié)合月度采購計(jì)劃填制請(qǐng)購單，由對(duì)口使用或管理部門確認(rèn)，成本主管核準(zhǔn)。定制物品須提前 30 天申購并注明到貨日期。 部門補(bǔ)貨：總倉儲(chǔ)備以外的物資由各使用部門申請(qǐng)，申請(qǐng)前需查詢倉庫是否有儲(chǔ)備或替代品。鮮活食品由各廚房每日下午三點(diǎn)前填寫購貨表，經(jīng)行政總廚審批后交采購部。酒水飲品可每周送貨 1 到 2 次。 緊急采購：由使用部門直接填寫請(qǐng)購單，經(jīng)財(cái)務(wù)驗(yàn)收，零星采購申請(qǐng)須提前 10 天填妥，整個(gè)流程盡量在一周內(nèi)完成。 定價(jià)程序： 庫存物品：采購員提供三家以上供貨商報(bào)價(jià)，使用部門、財(cái)務(wù)部對(duì)供貨商進(jìn)行背景調(diào)查，最后由使用部門、采購部門和財(cái)務(wù)部門共同抉擇，采購經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審定，總經(jīng)理備案。 非庫存物品：對(duì)于廚房原材料等非庫存物品，實(shí)行 15 天報(bào)價(jià)審批制度。采購部填寫供貨價(jià)格審核表，交行政總廚確認(rèn)、成本主管審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 采購程序：采購部按請(qǐng)購單順序安排采購計(jì)劃。不同物品到貨周期不同，如每日直送類菜食須當(dāng)日上午 9：30 前到貨，倉庫補(bǔ)貨 10 天內(nèi)到貨等。請(qǐng)購單一式四聯(lián)，采購部落實(shí)計(jì)劃后分送收貨部。 收貨程序：以請(qǐng)購單作為收貨憑證，驗(yàn)收員根據(jù)請(qǐng)購單、合同清單復(fù)印件等收貨，無憑證可拒收。被驗(yàn)物品需與請(qǐng)購單相符，包裝食品原料應(yīng)注明相關(guān)信息，送貨數(shù)量浮動(dòng)不得超過 10%。入庫物品由倉管員簽收入庫，廚房直送原材料等由相關(guān)部門領(lǐng)貨，收貨部需及時(shí)完成收貨記錄并送成本辦。 酒店財(cái)務(wù)管理制度模版 總則：酒店財(cái)務(wù)管理需遵循錢賬分管、賬物分管原則，各項(xiàng)業(yè)務(wù)手續(xù)齊全，員工應(yīng)從公司整體利益出發(fā)相互協(xié)作。 材料采購制度：倉庫根據(jù)庫存情況向采購部門申請(qǐng)采購，采購部門打訂單送財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批后聯(lián)系采購。材料入庫需倉庫清點(diǎn)、質(zhì)量管理部門驗(yàn)收，倉庫填制入庫單送財(cái)務(wù)。供應(yīng)商憑請(qǐng)款單、發(fā)票、訂單經(jīng)財(cái)務(wù)審核、經(jīng)理審批后付款。 銷售業(yè)務(wù)制度：銷售業(yè)務(wù)人員需登記客戶資料，確定售價(jià)、付款方式等事項(xiàng)?？蛻粜柙鲋刀惏l(fā)票需簽訂合同并留財(cái)務(wù)存檔，業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù)，發(fā)貨時(shí)需相關(guān)人員簽字。 現(xiàn)金管理制度：現(xiàn)金管理遵循錢賬分管、錢票分管，會(huì)計(jì)開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)并簽字蓋章。出納需確?，F(xiàn)金安全，根據(jù)審批憑據(jù)付款，即時(shí)登記日記賬，做到日清月結(jié)。月底會(huì)計(jì)與出納核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額。 成本控制制度：會(huì)計(jì)與其他部門制定成本計(jì)劃和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，材料入庫需組織驗(yàn)收，車間領(lǐng)料需填制領(lǐng)料單。倉庫保管人員登記材料賬戶，月底抽查實(shí)物與賬存是否相符，財(cái)務(wù)部門建立二級(jí)賬控制。生產(chǎn)員工按定額用料，超定額需查明原因，因主觀因素造成損失需承擔(dān)責(zé)任。