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問題已解決
合作公司，客戶轉了貨款10000萬元到合作公司，需要退回到我方公司，退回時扣了5月稅費1000元，5月租金4000元，剩余6000元退回，應該如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，意思是合作公司退你公司6000元，是吧
08/05 19:56
劉艷紅老師 
08/05 19:56
這個扣的稅費是對方代交的嗎？
84784978 
08/05 19:56
你好，是的
劉艷紅老師
08/05 20:00
借：銀行存款6000
其他付款-稅費和房租4000
貸：應收賬款10000
84784978
08/05 20:04
好的，稅費是對方扣除了之后，但是我方又支付了一次1000元的稅費，對方公司再退回1000元的稅費，退回如果做賬
劉艷紅老師
08/05 20:09
前面你支付1000元是怎么做分錄的
84784978
08/06 10:17
我是先計提，摘要是計提對方公司幫忙代付稅費，借：稅金及附加-城市維護建設稅，貸：其他應付款-對方公司/然后支付對方公司稅費，借：其他應付款-對方公司，貸：銀行存款
劉艷紅老師
08/06 10:18
現在退回來
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
84784978
08/06 10:19
好的謝謝
劉艷紅老師
08/06 10:20
不客氣，很高興為您服務
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