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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們?cè)趯徲?jì)的時(shí)候管理費(fèi)用原憑證上的數(shù)字和人家報(bào)表的數(shù)字對(duì)不上，但是對(duì)完也沒(méi)找見(jiàn)差異，這種怎么調(diào)？
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先重新核對(duì)管理費(fèi)用范圍（含跨期、結(jié)轉(zhuǎn)）、總賬明細(xì)賬勾稽、報(bào)表取數(shù)公式。若確認(rèn)差異，小差異溝通補(bǔ)憑證調(diào)；大差異按 “差錯(cuò)更正” 調(diào)整， 借 / 貸管理費(fèi)用 、貸 / 借對(duì)應(yīng)科目 ，同時(shí)調(diào)整報(bào)表，要和企業(yè)溝通并留痕 。
08/06 09:43
84785039 
08/06 09:56
能不能借：管理費(fèi)用
貸：以前年度損益調(diào)整
樸老師 
08/06 09:57
不能
管理費(fèi)用是用以前年度損益調(diào)整代替的，因?yàn)榭缒炅?，這個(gè)科目代替的損益科目
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