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請問如果社保應(yīng)扣是100，實(shí)扣是80，記賬計(jì)提應(yīng)計(jì)提80的，錯(cuò)計(jì)提為100，應(yīng)該如何沖減多計(jì)提的20呢？
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是哪個(gè)科目有余額呢
08/06 10:41
84785027 
08/06 10:42
應(yīng)付職工薪酬～年金，應(yīng)付職工薪酬～養(yǎng)老保險(xiǎn)，這兩個(gè)
文文老師 
08/06 10:45
可通過管理費(fèi)用-工資來調(diào)整
84785027
08/06 10:47
如圖片所顯示
84785027
08/06 10:47
應(yīng)該怎么調(diào)整呢
文文老師
08/06 10:56
是貸方余額吧
借：管理費(fèi)用-工資 貸： 應(yīng)付職工薪酬～年金，應(yīng)付職工薪酬～養(yǎng)老保險(xiǎn)
84785027
08/06 11:00
是貸方余額。不需要沖減計(jì)提的憑證嗎？如果按你的方法是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢
文文老師
08/06 11:01
全部填寫正數(shù)即可
84785027
08/06 11:02
是否可以，借：應(yīng)付職工薪酬～年金，應(yīng)付職工薪酬～養(yǎng)老保險(xiǎn)，貸應(yīng)付職工薪酬～基本工資？
文文老師
08/06 11:03
可以，可以調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬～基本工資
84785027
08/06 11:04
我上面做的分錄對嗎
文文老師
08/06 11:06
上面做的分錄，可以的
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